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請問公司的一個項目以前年度勞務(wù)成本掛賬應(yīng)付賬款15萬，農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資15萬入了成本但沒發(fā)票（這15萬欠票的農(nóng)民工工資正好就是勞務(wù)掛賬的15萬）?，F(xiàn)在的情況就是我賬上就多做了15萬的成本，還掛了應(yīng)付賬款15萬，請問一下，現(xiàn)在要調(diào)以前年度賬應(yīng)該怎么調(diào)？
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你好，沒有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023 04/24 11:20
84784974 
2023 04/24 11:21
現(xiàn)在已經(jīng)跨年度了的，調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄呢?
玲老師 
2023 04/24 11:34
你好? 原來沒票的分錄發(fā)來看一下?
84784974
2023 04/24 11:36
借:工程施工/勞務(wù)15
貸：應(yīng)付賬款15
現(xiàn)在就是多計了15的成本
玲老師
2023 04/24 11:42
你好 借 應(yīng)付? 15 ，貸工程施工 15?
玲老師
2023 04/24 11:42
多記的紅沖處理就行了?
84784974
2023 04/24 11:43
好的，謝謝
玲老師
2023 04/24 11:53
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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