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2022年職工薪酬計提的比發(fā)放的還要少，匯算清繳怎么處理，賬面要做什么處理嗎
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你好，2022年職工薪酬計提的比發(fā)放的還要少，是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023 04/24 10:16
84784952 
2023 04/24 10:17
應(yīng)該是個稅報的于實際不符吧
鄒老師 
2023 04/24 10:18
你好，那就需要做個人所得稅更正申報才是的?
84784952
2023 04/24 10:21
我看了下，我賬面上沒有計提之前年度的工資，只計提了一個月，那我可以在2022年賬上在增加計提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:21
你好，賬面上沒有計提之前年度的工資，是可以補計提的
84784952
2023 04/24 10:22
我是在2023年的帳上補計提，還是在2022年的賬上，補計提完我是不是要更正第四季度的企業(yè)所得稅報表
鄒老師
2023 04/24 10:23
你好，什么時候發(fā)現(xiàn)少計提了，就什么時候補計提。
需要做第四季度所得稅的更正申報?
84784952
2023 04/24 10:25
1-11月少計提了，我可以在12月份，一次性補計提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:25
你好，是可以這樣處理的?
84784952
2023 04/24 10:26
好的謝謝
鄒老師
2023 04/24 10:26
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784952
2023 04/24 10:35
老師不對，他實發(fā)比計提多是因為他在2022年1月份的時候紅沖了上年的多計提工資，到時我應(yīng)付職工薪酬貸方科目就比借方的少
84784952
2023 04/24 10:35
這個怎么處理好??？
鄒老師
2023 04/24 10:36
你好，在2022年1月份的時候紅沖了上年的多計提工資，紅沖計提的分錄是？?
84784952
2023 04/24 10:37
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2023 04/24 10:38
你好，你這是正常計提，而你描述是紅沖多計提啊
84784952
2023 04/24 10:39
不是他這筆是紅字的，在我那個做賬軟件上，是金額是負數(shù)的
鄒老師
2023 04/24 10:39
你好，那應(yīng)當把?主營業(yè)務(wù)成本，換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目 才是的
84784952
2023 04/24 10:41
就是借以前年度損益調(diào)增 貸應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)金額），可是我改了，我當年的應(yīng)付職工薪酬不是還是包含了負數(shù)的嗎，還是比實發(fā)的少，我應(yīng)該怎么處理好
鄒老師
2023 04/24 10:44
你好，通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算，那就不應(yīng)當包括在當年匯算清繳的數(shù)據(jù)之內(nèi)的?
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