00:10:00
問題已解決
應付職工薪酬貸方有余額，做匯算清繳時要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，這個余額有十多塊錢，是因為之前有一個個稅計提多了，那我現(xiàn)在是調(diào)增這十多塊錢么
2017 04/18 15:44
84785015 
2017 04/18 15:47
老師，那我不想讓這十多塊錢一直在這掛著，要怎么做分錄呢
84785015
2017 04/18 15:54
借：應付職工薪酬 貸：其他應付款（社保）貸：個稅105 貸：現(xiàn)金 實際個稅交了90 然后我在去年12月的時候編了一個紅字憑證 就出現(xiàn)了這個科目的貸方余額了
84785015
2017 04/18 15:59
老師，我我編紅字的時候只寫了一個沖回個稅的分錄，然后個稅的數(shù)對了，這個應付職工薪酬就出現(xiàn)了貸方
鄒老師 
2017 04/18 15:40
你好，有貸方余額也是正常的，說明計提沒有支付的
匯算清繳按實際支付的填寫
鄒老師
2017 04/18 15:46
你好，是的
鄒老師
2017 04/18 15:48
你好，你之前有余額的分錄是？
鄒老師
2017 04/18 15:56
你好，如果是做這個分錄，再做一個負數(shù)，也是剛好沒有影響才是啊
鄒老師
2017 04/18 16:00
借；應付職工薪酬 貸；相關(guān)科目
閱讀 3657
描述你的問題，直接向老師提問
382
意見反饋
