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老師您好，想請教一下高新技術(shù)企業(yè)，在2022年第三季度享受了研發(fā)費用加計扣除，在2022年匯算清繳時如何填寫第三季度已享受的加計扣除數(shù)
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你好；??按照這個來寫的。??A107012表
2023 04/24 09:24
84785040 
2023 04/24 09:27
那第三季度的地方是灰色的填寫不了
meizi老師 
2023 04/24 09:27
你好；在3季度的時候； 比如
預(yù)繳申報時，企業(yè)需要填報A200000《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》，享受研發(fā)費用加計扣除，同時將《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107012)留存?zhèn)洳椤?匯算清繳時，企業(yè)需要填報《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107012)、《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107010)等報表享受該項優(yōu)惠。
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