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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師匯算清繳時這個資產(chǎn)總額怎么算？年度的時候有審計調(diào)賬，年度的報表是重分類后資產(chǎn)負(fù)債表，季度報企業(yè)所得稅時填的報表是未重分類的報表，這個每個季度的資產(chǎn)數(shù)怎么取數(shù)？
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按照資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填寫的期初，加上期末除以二，然后是四個季度平均數(shù)之和除以四。
2023 04/23 16:42
84784979 
2023 04/23 23:31
按重分類之前的資產(chǎn)負(fù)債表填? 還是重分類后的資產(chǎn)負(fù)債表填
玲老師 
2023 04/24 07:18
就是按照您在稅務(wù)局報出的沒有調(diào)整的報表填寫
玲老師
2023 04/24 07:20
按照季度申報時一樣的。填寫申報。
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