問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底，是不是可以不用處理，下個(gè)月繼續(xù)抵稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交，可以嗎。就是有留底的這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)，下個(gè)月沒(méi)有留底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 12:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 都要分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/23 12:54
84785011
2023 04/23 13:38
那這樣的分錄怎么寫啊老師
樸老師
2023 04/23 13:43
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 04/23 14:18
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。老師，麻煩問(wèn)追一下，這個(gè)最后不是轉(zhuǎn)出多交嗎？怎么還是轉(zhuǎn)出未交啊
樸老師
2023 04/23 14:23
同學(xué)你好 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 04/23 14:28
我迷茫了老師，前幾天問(wèn)的一個(gè)老師，她說(shuō)可以直接抵扣，不用單獨(dú)賬務(wù)處理，如果要處理她說(shuō)是貸方是轉(zhuǎn)出多交，不是未交。正確的是哪個(gè)呀老師，還是都可以
樸老師
2023 04/23 14:31
同學(xué)你好 都可以 你不每月結(jié)轉(zhuǎn)那你就年底結(jié)轉(zhuǎn) 反正都要結(jié)轉(zhuǎn)
84785011
2023 04/23 14:39
好的，謝謝老師，如果結(jié)轉(zhuǎn)的話那貸方是轉(zhuǎn)出未交，還是轉(zhuǎn)出多交那？還是都可以？
樸老師
2023 04/23 14:41
同學(xué)你好 按我上面給你的最后做這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 04/23 14:47
那為啥不是轉(zhuǎn)出多交那老師，之前也是在咱這里問(wèn)的。那個(gè)老師說(shuō)不是未交的是多交的。不是不信任老師，都是咱這個(gè)里面的老師。我想知道正確的是哪個(gè)啊
樸老師
2023 04/23 14:53
同學(xué)你好 一般情況下我們不用這個(gè)科目 看你自己選擇吧 盡量賬面簡(jiǎn)單一些 好操作 用不用都可以 并不是一種處理方法
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