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問(wèn)題已解決
@郭老師在嗎，這個(gè)合同日期20年12月18號(hào)簽的，完工驗(yàn)收日期21年12月9號(hào)，開(kāi)票是21年12月20號(hào)，老師說(shuō)的麻煩分析一下謝謝
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那你們是什么時(shí)間收款的？
2023 04/23 12:26
84785016 
2023 04/23 12:32
老師看下21年12.20號(hào)這樣，根據(jù)合同確認(rèn)收入跟收款時(shí)間合理嗎
郭老師 
2023 04/23 12:36
以后納稅義務(wù)晚了，這種有風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)該完工了之后你的納稅義務(wù)就產(chǎn)生了，不管你收沒(méi)收到錢(qián)。
84785016
2023 04/23 12:52
是要在12月9號(hào)開(kāi)票的嗎，不管公賬有沒(méi)有收到預(yù)付款老師？
郭老師
2023 04/23 12:53
可以不用開(kāi)發(fā)票的，做無(wú)票收入。
郭老師
2023 04/23 12:53
沒(méi)有規(guī)定確認(rèn)收入必須有發(fā)票。
84785016
2023 04/23 12:54
2這個(gè)合同是甲方簽訂的嗎，2甲方提供材料是不是就是我可以差額扣除項(xiàng)目嗎，甲方到時(shí)跟我簽訂什么合同怎么開(kāi)票給我？
郭老師
2023 04/23 12:55
你是什么業(yè)務(wù)，簽訂什么合同，這個(gè)不要問(wèn)我們了，應(yīng)該是按照你實(shí)際情況的
84785016
2023 04/23 13:04
1老師說(shuō)完工后是12月9號(hào)所以不管有沒(méi)開(kāi)票，沒(méi)票做無(wú)票收入要在1月份季度申報(bào)增值稅嗎。我們開(kāi)票是12月20號(hào)應(yīng)該可以吧，到時(shí)也是在1月份季度申報(bào)增值稅吧2如果甲方提供材料，我們包工包安裝，我們要開(kāi)什么發(fā)票建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票嗎老師
郭老師
2023 04/23 13:07
之前做了無(wú)票收入，后期開(kāi)了發(fā)票之后，你們單位紅出無(wú)票收入再做發(fā)票的就可以啊。
郭老師
2023 04/23 13:07
也就是第一季度預(yù)繳的時(shí)候，就不需要再重復(fù)繳納了
郭老師
2023 04/23 13:07
第二個(gè)，這不屬于工程，你們單位提供設(shè)備，然后再提供安裝，這個(gè)屬于混合銷(xiāo)售。
84785016
2023 04/23 13:18
1是不是12月9號(hào)借應(yīng)收賬款預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～未開(kāi)票收入378261.32應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅對(duì)嗎，然后發(fā)票12.20開(kāi)的紅沖上面分錄，重新寫(xiě)開(kāi)票收入跟剛剛差不多？2都是梅州市，然后都在廣東省，我公司所在地梅州A縣，施工所以地B縣要在B縣預(yù)繳增值稅嗎，按378261.32/1.01*0.01＝ 3745.16嗎
84785016
2023 04/23 13:21
1這樣我小規(guī)模是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎，簡(jiǎn)易計(jì)稅要在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅寫(xiě)上三級(jí)科目嗎2老師說(shuō)的建筑服務(wù)比如開(kāi)票建筑服務(wù)*裝修費(fèi)，這個(gè)不算差額發(fā)票吧需要差額扣除嗎老師
郭老師
2023 04/23 13:30
第一個(gè)對(duì)的，第二個(gè)需要這么多的。
郭老師
2023 04/23 13:30
小規(guī)模是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不用做簡(jiǎn)易計(jì)稅，用應(yīng)繳稅、非應(yīng)交增值稅來(lái)就可以。
這個(gè)是裝修工程的可以啊，小規(guī)模的可以差額。
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