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問題已解決
@郭老師在嗎，寫了兩個分錄跟年度匯算清繳填寫資產(chǎn)損失表這個應(yīng)收賬款收不回金額就完結(jié)了嗎
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你好，做了集體做了確認(rèn)可以的，這個就是完整了。
2023 04/21 16:01
84785016 
2023 04/21 16:20
1沒有其他了嗎老師2圖一的利潤表是這樣算嗎-39792.99-112981.28＝-152774.27嗎，利潤減少嗎，當(dāng)月應(yīng)收賬款比如沒有做壞賬準(zhǔn)備期末余額借方是115560元，做了壞賬準(zhǔn)備10萬分錄自動抵減當(dāng)月15560對嗎老師
郭老師 
2023 04/21 16:21
哪一個還有其他的，還有什么其他的，你說還有哪里有問題
84785016
2023 04/21 16:25
不用弄其他了嗎老師怕遺落
郭老師
2023 04/21 16:27
不用做其他的了，你還有覺得需要哪里做其他的，你說。
84785016
2023 04/21 16:29
圖一的利潤表是這樣算嗎-39792.99-112981.28＝-152774.27嗎，利潤減少嗎，當(dāng)月應(yīng)收賬款比如沒有做壞賬準(zhǔn)備期末余額借方是115560元，做了壞賬準(zhǔn)備10萬分錄自動抵減當(dāng)月15560對嗎老師
郭老師
2023 04/21 16:37
對的，是的，利潤表是正確的，上面這么都寫了。
郭老師
2023 04/21 16:37
資產(chǎn)負(fù)債表是這么做。
84785016
2023 04/21 16:44
1企業(yè)會計準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備這個科目嗎還是都沒有呢2利潤表的壞賬損失是營業(yè)外支出二級科目嗎，這個又是怎么做分錄的老師3圖三印花稅100萬*0.0005/2/2＝125元印花稅嗎
郭老師
2023 04/21 16:46
這個壞賬準(zhǔn)備在壞賬準(zhǔn)備在應(yīng)收賬款里面沒有單獨的。
郭老師
2023 04/21 16:46
第二個是的借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2023 04/21 16:46
第三個對的，是的，是這么做的。
84785016
2023 04/21 16:56
1借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款跟老師說壞賬確認(rèn)一樣是利潤減少資產(chǎn)減少嗎2如果不能證明應(yīng)收賬款為什么收不回就不能抵扣企稅嗎，要納稅調(diào)增嗎，這個證明指對方破產(chǎn)這些嗎這個要稅務(wù)備案嗎還是企業(yè)自己留查？
郭老師
2023 04/21 16:58
第一個對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/21 16:58
第二個納稅貼燈可以的。
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