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老師，計提所得稅感覺總是不準(zhǔn)確，有什么方法呢 如果在交納時再來做一筆計提，就不是當(dāng)年的
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是補繳以前年度所得稅嗎
2023 04/21 13:36
84784989 
2023 04/21 13:45
比如1月報上年第四季度的，我在第四季度的所得稅沒計提對，或沒計提，現(xiàn)在1月繳納時再計提，正規(guī)來說是不對的
文文老師 
2023 04/21 13:50
借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
84784989
2023 04/21 14:14
這個我知道，我意思是這個計提所得稅的計算
84784989
2023 04/21 14:16
計提企業(yè)所得稅應(yīng)該是按結(jié)轉(zhuǎn)損益后的利潤總額來計提的，那結(jié)轉(zhuǎn)后再做一筆計提再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 這里有疑問
文文老師
2023 04/21 14:17
是的，結(jié)轉(zhuǎn)后再做一筆計提再結(jié)轉(zhuǎn)
84784989
2023 04/21 14:19
之前很多都是結(jié)轉(zhuǎn)后再反結(jié)轉(zhuǎn)，計提再結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 04/21 14:21
結(jié)轉(zhuǎn)后，計提，再結(jié)轉(zhuǎn)才是規(guī)范操作
84784989
2023 04/21 14:24
也就是說不用反過賬，最后計提的那筆可以直接再結(jié)轉(zhuǎn)？
文文老師
2023 04/21 14:26
不用反過賬，最后計提的那筆可以直接再結(jié)轉(zhuǎn)。
84784989
2023 04/21 14:31
哦哦，這樣嗎，我記得以前的老金蝶不行的
文文老師
2023 04/21 14:34
在軟件中試試看，可以的
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