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老師你好，公司油費是預(yù)付款后開發(fā)票核銷，去年開票先開了9月份1-10號，后面不小心又開了9月1-30號的，開重的1-10號的發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
開重的紅沖了就可以
2023 04/21 09:29
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7月19號匯款物業(yè)費，9月14號收到的發(fā)票，是今年1-12月的。匯款的時候，我已經(jīng)做了預(yù)付款（借：預(yù)付款 貸：銀行）。9月份我應(yīng)該做1-9的攤銷（借：管理費用-物業(yè)費 貸：預(yù)付款）然后10-12月每月攤銷。老師您先幫我看看分錄對不對，發(fā)票是不是貼在1-9月的攤銷后面即可。
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