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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，當(dāng)月銷售商品，當(dāng)月未收到錢和未開(kāi)具發(fā)票，怎么做賬
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借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、無(wú)票收入。
2023 04/19 14:35
84784972 
2023 04/19 14:40
應(yīng)交稅費(fèi)是自己算還是？
郭老師 
2023 04/19 14:41
對(duì)的，是的，自己計(jì)算。
84784972
2023 04/19 14:44
老師那可不可以直接做應(yīng)收賬款，貸庫(kù)存商品
郭老師
2023 04/19 14:46
你好，那你還不如直接借發(fā)出商品帶庫(kù)存商品。
郭老師
2023 04/19 14:46
這個(gè)不對(duì)，這個(gè)也不是確認(rèn)收入的，也不是發(fā)出商品的。
84784972
2023 04/19 14:49
哦，那就可以做后面這一筆是不？
郭老師
2023 04/19 14:51
可以的，可以這么做的。
84784972
2023 04/19 14:55
老師，開(kāi)具發(fā)票了怎么做賬呢？比如有一筆借款，我們公司借的，但是又借給其他公司用了，本金和利息都是對(duì)方公司轉(zhuǎn)給我們支付利息，我們公司該怎么做賬
郭老師
2023 04/19 14:56
你好，借銀行存款貸期的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是你們收到的利息支付出去，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息，貸銀行存款。
84784972
2023 04/19 14:59
那完整的分錄應(yīng)該是？
郭老師
2023 04/19 15:04
借其他貨幣資金，貸短期借款，
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款。
84784972
2023 04/19 15:52
意思收到對(duì)方轉(zhuǎn)的款我們要做其他業(yè)務(wù)收入，還要開(kāi)票給他們嗎？
郭老師
2023 04/19 15:56
對(duì)方不要發(fā)票，可以不用開(kāi)的。
84784972
2023 04/19 16:04
老師，不掛往來(lái)嗎，原本這筆款是我們墊付，對(duì)方轉(zhuǎn)錢給我們
郭老師
2023 04/19 16:05
你好，你不是收取別人的利息嗎？
郭老師
2023 04/19 16:05
到底是還的本金還是收的利息？
84784972
2023 04/19 16:09
老師，是本金和利息。本金和利息都是由對(duì)方公司付。
郭老師
2023 04/19 16:10
你好，本金可以充他的借款，你借出去的時(shí)候做的是其他應(yīng)收款，收回來(lái)可以沖其他應(yīng)收款，然后這個(gè)他支付的利息是他支付出去的，你這個(gè)需要繳納增值稅的，因?yàn)橄喈?dāng)于是你把錢借給他，收取他的利息。
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