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12月份銷售商品，沒有結轉成本，現(xiàn)在年度匯算清繳已經(jīng)做完了，賬面是虧損的狀態(tài)，這筆沒有結轉的成本，可以在今年做進去么？如何做賬務處理以及稅務申報呢？
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你好可以的，在明年匯算清繳里面，納稅調減借以前年度損益調整
貸庫存商品。
2023 04/19 08:47
84784960 
2023 04/19 09:12
那今年結轉的話，這個成本正常還是能抵扣利潤的么？
郭老師 
2023 04/19 09:13
銀行可以的，可以抵扣的。
郭老師
2023 04/19 09:13
你好，可以的，可以抵扣的。
84784960
2023 04/19 09:27
那稅務上也是承認這個抵扣么？
郭老師
2023 04/19 09:30
對的是的，是這么做，是這么理解的
84784960
2023 04/19 11:56
您好，老師，我可不可以做以前年度損益調整，然后調整去年的年度所得稅報表，把成本算在去年呢？
郭老師
2023 04/19 11:57
你好，我就是這么寫的，你再看一下第一個回復。
84784960
2023 04/19 11:58
我是指修改2022年度的所得稅報表
84784960
2023 04/19 11:59
不在明年匯算清繳做調整呢
郭老師
2023 04/19 12:01
賬務處理處理做到2022年
84784960
2023 04/19 12:03
22年的賬改動不了的話，可以改年度所得稅報表，把這個成本加進去么？
郭老師
2023 04/19 12:06
好，在匯算清繳調整明細表里面調整，其他的不要修改。
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