問(wèn)題已解決

負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)額是上面那一筆分錄，老師，這個(gè)要怎么調(diào)

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 18:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 用了以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平 是正常的 不需要另外調(diào)整
2023 04/18 19:00
84785017
2023 04/18 19:14
[旺柴]稅局的叫我調(diào)[捂臉]
bamboo老師
2023 04/18 19:25
這個(gè)不需要調(diào)整啊 那您調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)才能勾稽關(guān)系平的?
84785017
2023 04/19 09:49
就直接在表格上面調(diào)？還是說(shuō)要回到21年的賬來(lái)調(diào)
bamboo老師
2023 04/19 09:49
直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
84785017
2023 04/19 11:46
調(diào)一個(gè)？調(diào)了期初之后不等呢[捂臉]
bamboo老師
2023 04/19 12:20
要調(diào)整兩個(gè)會(huì)計(jì)科目才可以 還有銀行存款增加 但是調(diào)整了會(huì)銀行存款余額不對(duì) 所以先用其他應(yīng)收款科目代替
84785017
2023 04/19 14:53
調(diào)其他應(yīng)收款，是在負(fù)債表上調(diào)？不會(huì)改動(dòng)分錄吧！
84785017
2023 04/19 15:26
調(diào)其他應(yīng)收款，是在負(fù)債表上調(diào)？不會(huì)改動(dòng)分錄吧！
bamboo老師
2023 04/19 15:58
是的?調(diào)其他應(yīng)收款，是在負(fù)債表上調(diào)?不會(huì)改動(dòng)分錄
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