問(wèn)題已解決

老師我匯算清繳，當(dāng)年投資收益一部分是子公司注銷產(chǎn)生的，一部分是子公司凈利潤(rùn)計(jì)提的，那匯算清繳投資收益里金額要填那些啊

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 18:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這都是分紅的嗎？
2023 04/18 18:52
84784982
2023 04/18 18:59
他也不是的，注銷那個(gè)是因?yàn)槲覀兺哆M(jìn)去的錢沒(méi)能收回來(lái)，就變成負(fù)的投資收益了，正的那個(gè)是因?yàn)樽庸臼怯?，我們就根?jù)凈利潤(rùn)提了長(zhǎng)投損益調(diào)整，然后說(shuō)是這部分正的投資收益是不要交稅的，因?yàn)樽庸窘贿^(guò)了
郭老師
2023 04/18 19:02
你好，那第二個(gè)就是利潤(rùn) 第一個(gè)去填寫投資損失，第二個(gè)去填寫投資收益，第一個(gè)可以抵扣企業(yè)所得稅，第二個(gè)不交所得稅
84784982
2023 04/18 22:09
老師，投資收益明細(xì)表是這樣的，我要分別怎么填啊，假如兩次金額分別是-100，+300
郭老師
2023 04/18 22:17
第六行、第一列第二列填寫200
84784982
2023 04/18 22:19
那-100填在哪里呢
郭老師
2023 04/18 22:20
你好，這個(gè)200已經(jīng)包含負(fù)100了。
84784982
2023 04/18 22:22
老師，但是這個(gè)不是300的投資收益不計(jì)入所得稅計(jì)算嗎，-100的壓迫計(jì)入所得稅計(jì)算，他還一個(gè)處置的又是啥意思啊，要這樣分開嗎
郭老師
2023 04/18 22:27
填寫兩次填寫不了
84784982
2023 04/18 22:28
那就只要填個(gè)總金額的就可以了是吧
84784982
2023 04/18 22:28
不去區(qū)分那些參加所得稅計(jì)算那些不參加
郭老師
2023 04/18 22:30
你好 是的 填寫個(gè)總的就行
84784982
2023 04/18 22:30
好的，謝謝老師
84784982
2023 04/18 22:37
老師，我填這倆都可以填進(jìn)去數(shù)字
郭老師
2023 04/18 22:43
你好 這樣填寫 1.2填寫300 3.4填寫-100
84784982
2023 04/18 22:50
老師，3是不需要填寫的，另外處置收益里面他是什么意思啊，什么情況要填這里面，我們收不回來(lái)的投資收益是要放在這里面嗎，因?yàn)樗强梢缘侄惖模@個(gè)投資收益納稅調(diào)整表都是什么情況要填的
郭老師
2023 04/18 23:08
處置就是銷售出去 1.2填寫300 3.4填寫-100
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