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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年度科目余額表的銀行存款期末余額是在貸方，那填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候，直接填上年度期末余額嗎？
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同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明銀行存款期末余額是在貸方原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 04/18 17:41
84785022 
2023 04/18 17:49
但是不是說(shuō)填期初的時(shí)候要按上年度月末數(shù)據(jù)填嗎？
易 老師 
2023 04/18 17:53
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的，但差異還是查下
84785022
2023 04/18 17:56
是這樣的，因?yàn)橹暗馁~都是外包公司做的，做到上年度的12月就沒(méi)了，我從1月開(kāi)始建賬，數(shù)據(jù)都是他們那邊給到的，所以這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是對(duì)的吧？但是我做出來(lái)，就是試算不平衡
84785022
2023 04/18 17:56
之前是這樣，不平
易 老師
2023 04/18 18:00
這個(gè)查年初的可能是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不全
84785022
2023 04/18 18:02
那咋整呢，還有其他數(shù)據(jù)可以做平嗎？他們交接的時(shí)候所有數(shù)據(jù)都給過(guò)來(lái)的
易 老師
2023 04/18 18:11
同學(xué)您好核對(duì)上期數(shù)據(jù)查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
84785022
2023 04/18 18:11
那我應(yīng)該怎么弄？我不懂
易 老師
2023 04/18 18:14
同學(xué)您好，核對(duì)報(bào)表每一項(xiàng)先措出差額來(lái)，看查原因是輸入差異還是數(shù)據(jù)邏輯
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