問(wèn)題已解決

你好，老師請(qǐng)問(wèn)一下就是我是一般納稅人，我本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，有留抵，我可以在賬上去設(shè)置一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)留抵這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 17:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，有留抵，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 不需要單獨(dú)設(shè)置??進(jìn)項(xiàng)留抵? 這個(gè)會(huì)計(jì)科目
2023 04/18 17:33
84784983
2023 04/18 17:37
那如果是要繳稅的呢，分錄又怎么做
鄒老師
2023 04/18 17:38
你好，如果是要繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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