問(wèn)題已解決

收了一筆加盟費(fèi)用里面包含加盟費(fèi)用，還有代加盟店裝修的費(fèi)用和采購(gòu)材料的費(fèi)用，假如26萬(wàn)里面有16萬(wàn)是加盟費(fèi)用，另外10萬(wàn)是代加盟店裝修，然后實(shí)際裝修 成本暫定的情況怎么入賬

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 09:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，10萬(wàn)是代收代付的款項(xiàng)？??
2023 04/18 09:57
84784977
2023 04/18 09:59
對(duì)的，可是我們也會(huì)掙差異金額，比如最后實(shí)際裝修8萬(wàn)那么我們掙2萬(wàn)，因?yàn)榧用说暌话闶且€(gè)月才正試完成這個(gè)加盟項(xiàng)目
鄒老師
2023 04/18 10:00
你好 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784977
2023 04/18 10:01
就是26萬(wàn)全部做收入？然后成本單月可能還不能確認(rèn)的情況呢
鄒老師
2023 04/18 10:01
你好，是16萬(wàn)+2萬(wàn)做收入，8萬(wàn)做往來(lái)款處理?
84784977
2023 04/18 10:02
那個(gè)8萬(wàn)成本是預(yù)估不是最終的成本費(fèi)用
鄒老師
2023 04/18 10:03
你好，8萬(wàn)是做往來(lái)款處理 ，這個(gè)根本不是你們單位的成本?
84784977
2023 04/18 10:04
如果超支的情況呢怎么入賬
鄒老師
2023 04/18 10:05
你好，如果超支的情況，需要做營(yíng)業(yè)外支出處理?
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