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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
艷子老師咋調(diào)呀，給詳細(xì)說(shuō)說(shuō)唄
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您好，我在的，你是指調(diào)哪里？
2023 04/17 15:55
84785011 
2023 04/17 17:02
就是說(shuō)我把報(bào)表期初未分配利潤(rùn)直接按匯算清繳表的利潤(rùn)直接調(diào)了嗎？怎么用以前年度損益調(diào)
劉艷紅老師 
2023 04/17 17:13
期初是多少，匯算后是多少？
如果是虧損
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/17 17:46
為啥貸其他應(yīng)付款，我就納稅調(diào)增了
劉艷紅老師
2023 04/17 19:15
如果是管理費(fèi)用，就用這筆，你這處直接用這步就可以了
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/17 20:11
不好意思，老師我不太明白。那我其他應(yīng)付款不就掛帳有數(shù)了嗎
84785011
2023 04/17 20:13
我也不用補(bǔ)稅，又都虧損，為啥掛其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2023 04/17 20:13
你直接做這筆就可以了
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 04/17 20:14
我說(shuō)的那個(gè)是指管理費(fèi)用少做了，補(bǔ)做就樣做的
84785011
2023 04/17 20:14
哦哦，那明白了
84785011
2023 04/17 20:15
謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/17 20:46
不用謝，有幫到你就好。
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