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您好，有事去了，是有什么事嗎？
04/04 15:06
84784999 
04/04 16:40
嗯額 我是昨天咨詢過您的 太多人咨詢您怕您沒印象 。。就是我現(xiàn)在做了管理費用-暫估 您說先入賬 匯算清繳時調增，具體什么時候匯算清繳時做？下個月5月份是做2023年度的年報
劉艷紅老師 
04/04 16:41
就是你們企業(yè)所得稅的匯算清繳，調增就可以了
劉艷紅老師
04/04 16:42
或者你們盡快把發(fā)票開回來就可以了
84784999
04/04 16:48
我們是小規(guī)模公司，現(xiàn)在4月份對方公司開的發(fā)票又不是他公司的名稱開出的發(fā)票，說是他公司開不出票來 就在別的公司開票給我們 這樣怎么做賬？
劉艷紅老師
04/04 16:50
可以呀，你直接入賬就可以了
84784999
04/04 17:57
老師 對應不到他的公司名稱 那也這樣沖他這公司的預付賬款嗎？
劉艷紅老師
04/04 18:14
這個沒有關系的，可以的
84784999
04/04 18:22
老師 金額太大 有8萬多 會不會有風險??？我之前分錄是 借預付賬款XX公司 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票不是這個XX公司 對應不上啊
劉艷紅老師
04/04 19:17
這個沒事的，你調下賬就可以了
84784999
04/04 19:58
老師 怎么調賬啊
劉艷紅老師
04/04 20:00
借預付賬款XX公司 -
借 銀行存款+
84784999
04/04 20:32
老師 不明白 這個分錄2個借借方 是什么意思？
劉艷紅老師
04/04 20:40
這個是把這個分錄沖掉
劉艷紅老師
04/04 20:41
或者你們做個三方協(xié)議就可以了
84784999
04/04 21:22
是把我之前做的分錄沖掉 然后還需要在做一分錄是付別家公司的是這樣嗎？ 還有您說的做個3方協(xié)議 就是說原來公司給個協(xié)議我方 說明情況 用第3方公司名稱給我們發(fā)票這樣嗎？
84784999
04/04 21:48
如果只沖掉之前分錄 那銀行存款對不上了哦
劉艷紅老師
04/04 22:49
原來公司給個協(xié)議我方 說明情況 用第3方公司名稱給我們發(fā)票
84784999
04/05 13:34
老師 我試著和他們讓給個協(xié)議吧，如果有這個協(xié)議 那是不是就直接用別家發(fā)票直接沖預付賬款
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