00:10:00
問題已解決
發(fā)生了資產(chǎn)減值損失，匯算清繳的時候要怎么填寫，在A105000表33行填寫數(shù)據(jù)么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先填寫105090這個表格里面，然后納稅調(diào)整明細(xì)表，它是自動取出。
2023 04/17 12:51
84785017 
2023 04/17 12:56
我沒看到105090表，就只有A105000納稅項目明細(xì)表，我看初稿里就這個105000表沒有填寫數(shù)據(jù)，實際上是有發(fā)生減值損失的？有點懵了
郭老師 
2023 04/17 12:59
你好，你勾選表格的時候是不是沒有勾選這個表格，所以他不會出現(xiàn)
84785017
2023 04/17 13:50
有勾選，我剛剛?cè)タ戳?/div>
郭老師
2023 04/17 13:52
那一定有105090這個表格在這上面的。
84785017
2023 04/17 13:52
那個表格我也填寫了，
84785017
2023 04/17 13:56
電子稅務(wù)局就是提示發(fā)生資產(chǎn)減值損失未做納稅調(diào)整，也是是A105000這個表第33行沒有填寫數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 13:56
你好
你看一下105090這個表格里面有調(diào)增嗎。
84785017
2023 04/17 13:56
但是它初稿里沒填寫，我也不知道要不要填寫數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 13:57
你好需要的需要填寫
84785017
2023 04/17 13:58
105090這個表格里納稅調(diào)整金額沒有數(shù)據(jù)，資產(chǎn)損失的稅收金額有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 14:04
那就是允許抵扣的，不涉及到納稅調(diào)增，105000這個表格不用填寫。
84785017
2023 04/17 14:05
那就是忽略這個提醒直接申報，是么？
郭老師
2023 04/17 14:05
對的，是的，是這么做的。
84785017
2023 04/17 14:06
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/17 14:06
不用客氣，工作愉快。
閱讀 735
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，你好，我想問下，我匯算清繳的時候A105000里面，第26行里面跨期扣除項目應(yīng)該怎么填寫？填寫哪些內(nèi)容？
353 -
老師你好，沖回原先計提的存貨跌價準(zhǔn)備，資產(chǎn)減值損失科目為負(fù)數(shù)，填寫A105000第33行我應(yīng)該填寫第幾列？列正數(shù)還是負(fù)數(shù)？非常感謝
2652
-
我在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我第四季度的資產(chǎn)總額填寫錯誤了，這該怎么辦，還是匯算清繳的時候填寫正確就行
395
-
老師，我們有長期股權(quán)投資損失300萬，這個已經(jīng)確認(rèn)損失了，為什么要填寫資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金（A105000),我已經(jīng)填寫A(105090）資產(chǎn)損失表了，請問可以不用填寫A(105000)表不？
335
-
長投的單位注銷了，有損失，如何填寫匯算清繳的表
81
意見反饋
