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實際報銷中,發(fā)票存在角分的,如果貸方寫庫存現(xiàn)金的話,合理么?

84785004| 提問時間:2023 04/17 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不合理 尤其是分的
2023 04/17 11:54
84785004
2023 04/17 11:55
那是不是都得取整?
84785004
2023 04/17 11:56
因為之前我直接是存在固定一張卡上,直接給員工報銷,所以一直沒考慮到這個問題
郭老師
2023 04/17 11:57
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/17 11:57
這是現(xiàn)金支付的嗎?
84785004
2023 04/17 12:00
但不是對公賬戶付的款,也不是公司的卡,所以貸方都寫庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 04/17 12:01
個人的做到其他應(yīng)付款。
84785004
2023 04/17 12:04
好,那以前寫庫存現(xiàn)金,寫到角分的,就不改了,不改沒事吧,從這個月起取整就好了,
郭老師
2023 04/17 12:05
你好,這種有風(fēng)險的最好修改一下的。
郭老師
2023 04/17 12:05
是你賬上的庫存現(xiàn)金余額也不對吧,你可以一次轉(zhuǎn)過去借庫存現(xiàn)金貸齊的應(yīng)付款做這個就是了,摘要里面寫清楚調(diào)整賬務(wù)處理,調(diào)整哪一個憑證的。
84785004
2023 04/17 13:37
余額是對的
郭老師
2023 04/17 13:37
你好,那之前的就不要修改了。
84785004
2023 04/17 13:41
但余額還有角分存在,我想今年再做一筆現(xiàn)金有角分報銷的,把余款調(diào)為整數(shù)的。
郭老師
2023 04/17 13:43
你好,但是你調(diào)整了之后,你的余額正確嗎?
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