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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模公司，買的稅控盤服務(wù)費(fèi) 280元，要填入到申報(bào)表做留抵稅額，須填報(bào)哪些位置？ 下季度再抵稅。 2、具體的會(huì)計(jì)分錄有哪幾個(gè)？我做的是3步 ：1、借：管理費(fèi)用-稅控費(fèi) 280元，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 280元；2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280元，貸：管理費(fèi)用-稅控費(fèi) 280元；3、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280元，貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅收入 280元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)，
借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸：管理費(fèi)用
2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)，
借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用
2023 04/17 10:43
84784988 
2023 04/17 10:47
老師，我這個(gè)是 服務(wù)費(fèi)，不是盤。
84784988
2023 04/17 10:48
還有 ：填入到申報(bào)表做留抵稅額，須填報(bào)哪些位置？ 用在下季度再抵稅，不填會(huì)忘記，去年就有一個(gè)搞混了。
樸老師 
2023 04/17 11:00
同學(xué)你好
服務(wù)費(fèi)的上面有
84784988
2023 04/17 11:12
現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，怎么填？ 填入到申報(bào)表做留抵稅額，須填報(bào)哪些位置？ 用在下季度再抵稅，不填會(huì)忘記，去年就有一個(gè)搞混了。（我只填在附表2了，）
樸老師
2023 04/17 11:21
同學(xué)你好
填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄
84784988
2023 04/17 11:28
就是不知道 要填寫在哪個(gè)稅率欄。只填了減免表的那個(gè)位置，總共表格是 4張，
樸老師
2023 04/17 11:37
同學(xué)你好
你開發(fā)票開的幾個(gè)點(diǎn)的呢
84784988
2023 04/17 12:01
6%，金額264.15元%2b稅 15.85元，合計(jì) 280元 的稅控服務(wù)費(fèi)。 這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以全部抵稅的呀？
樸老師
2023 04/17 12:08
對(duì)的
這個(gè)可以全額抵扣的
84784988
2023 04/17 14:02
就是不知道 要填寫在哪個(gè)欄。只填了減免表的那個(gè)位置，總共表格是 4張，
樸老師
2023 04/17 14:13
同學(xué)你好
本期減免那里填寫
84784988
2023 04/17 16:29
我前面都發(fā)了一張圖，填對(duì)不對(duì)？ 只留抵，以后有稅 再抵扣。
樸老師
2023 04/17 16:46
對(duì)的
就是這樣填寫的、
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