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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn)，普票有60萬(wàn)，但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅，實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，我需要變更申報(bào)，把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
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你好，按照60萬(wàn)除以一點(diǎn)零一來(lái)算的。
2023 04/17 10:04
郭老師 
2023 04/17 10:05
你好，按照60萬(wàn)/1.01算
稅率就是1%的。
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