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實(shí)務(wù)
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老師，一季度盈利，但有虧損可彌補(bǔ)，如果報(bào)完年報(bào)取得虧損彌補(bǔ)一季度不交稅后發(fā)現(xiàn)年報(bào)有問題還可以修改年報(bào)不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 04/15 21:33
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老師，年報(bào)是虧損，今年第一季度盈利，怎么彌補(bǔ)虧損呢
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第一季度報(bào)稅前要先報(bào)稅務(wù)年報(bào)嗎？是不是報(bào)了稅務(wù)年報(bào)才能彌補(bǔ)上年虧損？
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我是小規(guī)模納稅人，23年1季度有利潤，上一年有虧損，我報(bào)一季度所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損是0，就得交稅了。我需要先報(bào)完年報(bào)，虧損額就出來了是嗎？
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一季度有利潤可以彌補(bǔ)以前年度虧損，但是年報(bào)沒報(bào)，彌補(bǔ)不了，二季度的利潤可以彌補(bǔ)嗎
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請(qǐng)問，我今年一季度盈利40萬，去年年底彌補(bǔ)虧損額能剩15萬左右，我現(xiàn)在年報(bào)還沒有報(bào)呢，是先報(bào)年報(bào)才能把彌補(bǔ)虧損這塊才能抵一季度企業(yè)所得稅季報(bào)進(jìn)去嗎
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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