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老師你好！現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年5月的一筆費用做錯了。那個時候直接做了主營業(yè)務(wù)成本貨款，貸銀行存款。到今年三月收到對方開過來的轉(zhuǎn)票，是兩起貨款一張專票?，F(xiàn)在我怎么樣做賬呢？

84785017| 提問時間：2023 04/15 19:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增
2023 04/15 19:49
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