00:10:00
問題已解決
小規(guī)模，季度開了幾萬的發(fā)票，有免稅的有百分之一的這些都是政策優(yōu)惠，常規(guī)銷售不是零稅率不是免稅項目，現(xiàn)在報稅按照百分之三，金額對不上
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒超過30萬銷售，就填在主表第10行
2023 04/15 15:30
84784990 
2023 04/15 15:33
沒有超，但是系統(tǒng)和實際開票免稅額不一樣
家權(quán)老師 
2023 04/15 15:42
一般是按（免稅發(fā)票金額+3%普票含稅金額）/1.01+開0.01普票的銷售收入金額填入第10行。各地稅局處理不一，請咨詢當?shù)囟惥?/div>
閱讀 267
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
小規(guī)模例如原本是百分之五的稅率，開普票也是開免稅嗎？還是只有百分之三稅率的普票才能開免稅的？
539 -
老師，我問下，現(xiàn)在小規(guī)模開票征收率是百分之三，沒有免稅這個選擇了嗎？還是開票的時候是百分之三，申報的時候可以免呢？
299
-
小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)減免稅是按百分之一還是百分之三
222
-
小規(guī)模納稅人，銷售豬肉的公司，開豬肉發(fā)票一個月免稅額度是多少？假如一個季度開一百萬是不是就要按照百分之三交稅？
3090
-
我公司為小規(guī)模季報，一季度開票不含稅收入29084.25，百分之三減按百分之一稅率290.84，報稅時自動帶出來本期免稅額872.53(按百分之三)，請問這個對不，然后我減免那個也填872.53對不？
173
最新回答
查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
- 請問老師，以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價值，但影響攤余成本，這個理解是對的嗎？為什么？ 昨天
- 為什么企業(yè)并購支付方式?jīng)]有實物資產(chǎn)對價呢？ 昨天
- 香港存款利率計算器可以用來計算什么類型的利率？ 2天前
- 請問湖南省二套房契稅的稅率是多少？ 2天前
意見反饋
