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如果結(jié)轉(zhuǎn)萬成本出現(xiàn)借方余額 該怎么去調(diào)整呢
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你好，主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)解放余額嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
2023 04/15 13:27
84784989 
2023 04/15 13:31
主要是外貿(mào)行業(yè)選擇又出現(xiàn)一個庫存商品有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也還是有余額
郭老師 
2023 04/15 13:34
你好，那就不對，你再重新結(jié)轉(zhuǎn)，你修改的時候反結(jié)賬修改，然后修改之后再重新結(jié)賬。
84784989
2023 04/15 13:51
不能讓這個庫存商品出現(xiàn)余額
郭老師
2023 04/15 13:55
借相主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品68317.81
84784989
2023 04/15 13:57
這部分庫存商品的二級科目是什么庫存商品 搭配不到
郭老師
2023 04/15 13:58
去看一下你的明細里面庫存商品明細賬，你看下哪些二級科目有余額。
84784989
2023 04/15 13:59
那難道是不是要把結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候手動把那些對應(yīng)的庫存商品余額弄上去
84784989
2023 04/15 14:00
去看一下你的明細里面庫存商品明細賬，你看下哪些二級科目有余額===然后呢
郭老師
2023 04/15 14:00
然后做我上面寫的那個基業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品二級科目，寫具體的明細就是了。
84784989
2023 04/15 14:02
就是那個具體明細我難寫啊
郭老師
2023 04/15 14:05
去看你的明細賬。明細賬沒有嗎？庫存商品明細賬。
84784989
2023 04/15 14:24
老師 你看這種數(shù)量明明是整數(shù) 余額還出現(xiàn)個小數(shù)點
郭老師
2023 04/15 14:25
借主營業(yè)務(wù)成本，1.05
貸庫存商品-00023包機膠袋1.05
有啥問題
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