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問(wèn)題已解決
老師，您好，公司因賬戶有問(wèn)題，用員工個(gè)人卡繳納社保，借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收-個(gè)人 貸記其他應(yīng)付款-某某 對(duì)嗎？
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同學(xué)你好，對(duì)的，你的分錄正確。如果加一步計(jì)提，會(huì)更好。
2023 04/14 20:58
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老師，你好！我司有個(gè)員工剛休產(chǎn)假回來(lái)，繳納社保公司部分計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)，那員工個(gè)人部分現(xiàn)在也是由公司承擔(dān)，請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目呢，是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
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你好，老師 其他應(yīng)付款-個(gè)人 (這個(gè)人不是股東也不是員工) 貸方余額 說(shuō)明什么問(wèn)題呢？
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老師請(qǐng)問(wèn) 1在計(jì)提工資的時(shí)候是計(jì)提的代繳社保前的還是代繳社保后的？ 2代繳社保的時(shí)候是 公司承擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用-社保 代繳個(gè)人社保，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 對(duì)嗎？不對(duì)怎么改正？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下法人墊付公司社保，是直接借：其他應(yīng)收-個(gè)人社保 管理費(fèi)用-社保 貸：其他應(yīng)付款-法人 ，還款是直接借：其他應(yīng)付款-法人 貸：銀行存款這樣嗎？
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老師，疫情期間社保費(fèi)都沒(méi)有交，但是員工發(fā)工資，就正?？鄢松绫ＹM(fèi)個(gè)人部分。這個(gè)扣出來(lái)的個(gè)人社保費(fèi)怎么處理？可以先記在其他應(yīng)付款-社保費(fèi)。等到社保費(fèi)上交了，再用其他應(yīng)收款-社保費(fèi)來(lái)沖掉其他應(yīng)付款-社保費(fèi)?？梢赃@樣處理嗎？
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查看更多- 遞延所得稅可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，什么時(shí)候計(jì)入? 昨天
- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購(gòu)買(mǎi)了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購(gòu)買(mǎi)了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚(yú)（剩余的50作廢），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購(gòu)買(mǎi)了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚(yú)（顧客補(bǔ)了80元），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無(wú)條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開(kāi)發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開(kāi)具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開(kāi)票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開(kāi)發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng)，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說(shuō)的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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