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問(wèn)題已解決
老師，我們公司給紅十字會(huì)捐贈(zèng)一臺(tái)設(shè)備，我是：借：營(yíng)業(yè)外支出—捐贈(zèng) 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額對(duì)嗎？
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您好，同學(xué)，是這樣做的
2023 04/14 16:47
84784957 
2023 04/14 16:48
那我分錄中沒(méi)有確認(rèn)收入，我怎么填增值稅申報(bào)表呀？
向陽(yáng)老師 
2023 04/14 16:52
就以庫(kù)存商品的金額繳納增值稅哦
84784957
2023 04/14 16:52
填在未開(kāi)票銷售額嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/14 16:53
您好，同學(xué)，是這樣子的
84784957
2023 04/14 16:54
那這樣我賬上的收入和增值稅收入就不一樣了呀？
向陽(yáng)老師
2023 04/14 16:59
您好，同學(xué)，視同銷售是稅法上面的，會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售這個(gè)說(shuō)法，所以有稅會(huì)差異的
84784957
2023 04/14 17:02
那有稅會(huì)差異的話，我交所得稅費(fèi)用應(yīng)該按加上視同銷售的收入金額對(duì)吧？匯算清繳我應(yīng)該把視同銷售的收入填捐贈(zèng)那張表嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/14 17:03
您好，同學(xué)，是這樣子的
84784957
2023 04/14 17:05
這樣所得稅的收入+匯算清繳中捐贈(zèng)收入=增值稅申報(bào)的有票和未開(kāi)發(fā)票對(duì)應(yīng)的收入之合了對(duì)嗎？合計(jì)的收入數(shù)數(shù)就是計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用的基數(shù)對(duì)吧？
向陽(yáng)老師
2023 04/14 17:06
您好，同學(xué)，您的理解是正確的
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