問題已解決

老師我發(fā)現(xiàn)之前會計計提應(yīng)付職工薪酬—工資的時候,把個人社保部分沒有計提到應(yīng)付職工薪酬工資里,直接做其他應(yīng)付款—個人社保。還有單位承擔社保部分也沒有計入應(yīng)付職工薪酬—單位承擔社??颇?,而是直接計入其他應(yīng)付款單位承擔社??颇苛?。導(dǎo)致管理費用工資,和管理費用社保,與應(yīng)付職工薪酬科目金額不符。我現(xiàn)在要做匯算清繳,需要怎么操作?

84784992| 提問時間:2023 04/14 16:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 少計提了還是多計提了 少計提補計提 多計提沖減多計提的金額
2023 04/14 16:44
84784992
2023 04/14 16:46
少計提了
84784992
2023 04/14 16:46
我要做賬調(diào)整是么?
84784992
2023 04/14 16:49
怎么調(diào)賬老師
84784992
2023 04/14 16:50
工資少計提應(yīng)了2萬
84784992
2023 04/14 16:56
匯算清繳怎么填寫呀,老師
樸老師
2023 04/14 17:03
同學你好 少計提了補計提就可以 是跨年的嗎
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