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問(wèn)題已解決
我是自己做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，今年1月份做帳的話，去年12月末的數(shù)據(jù)哪些要填到今年數(shù)據(jù)中
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你好只有資產(chǎn)負(fù)債表需要填期初數(shù)，就用去年12月的。利潤(rùn)表都不用去年的數(shù)。
2023 04/14 15:50
84785005 
2023 04/14 15:57
我填了，但是余額表不平，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平
宋生老師 
2023 04/14 16:00
你好，你去年12月末的時(shí)候，這場(chǎng)負(fù)債表平不平？
84785005
2023 04/14 16:05
平，老師，這個(gè)去年12月末有個(gè)未分配利潤(rùn)導(dǎo)致不平，這個(gè)怎么處理，
宋生老師
2023 04/14 16:09
你好，這個(gè)你用的以前年度隨意調(diào)整，你在今年的時(shí)候就要把這個(gè)期初數(shù)按調(diào)整后的金額來(lái)做，然后期末才會(huì)拼的了。
84785005
2023 04/14 16:16
具體怎么做，我不會(huì)，第一次搞
宋生老師
2023 04/14 16:18
你好，你調(diào)整哪些年度損益？具體是調(diào)整了什么金額呢？分錄怎么做的？
84785005
2023 04/14 16:24
我沒(méi)做分錄，我不知道今年怎么做
宋生老師
2023 04/14 16:25
您好，那你是怎么弄的以前人都屬于調(diào)整這個(gè)呢。你如果沒(méi)有弄的話，他應(yīng)該就是平的呀。
84785005
2023 04/14 16:28
未分配利潤(rùn)是不是去年12月要做個(gè)分錄啊
宋生老師
2023 04/14 16:29
你去年12月是怎么做的分錄呢？
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