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問題已解決
老師，我補繳了2022年12月份的社保，現(xiàn)在我1-3月份的稅都已經(jīng)申報了，我需要怎么做那個補繳的社保以及個稅的賬務(wù)處理呀
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你好
補繳了2022年12月份的社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款
個人所得稅是退回 了嗎?
2023 04/14 14:43
84784955 
2023 04/14 14:46
沒有個稅退的
84784955
2023 04/14 14:46
這筆分錄可以補在4月份嗎
鄒老師 
2023 04/14 14:50
你好，既然沒有個稅退的，就不需要做個稅的分錄。
這筆分錄可以補在4月份
84784955
2023 04/14 15:08
那我1-3月份已經(jīng)做賬報稅的有影響嗎
鄒老師
2023 04/14 15:12
你好，這個對?1-3月份已經(jīng)做賬報稅的，是沒有影響的??
84784955
2023 04/14 15:16
好像不對吧，相當于是4月份都要補一筆計提工資和社保的分錄 ，然后是發(fā)放工資記錄 是嗎
鄒老師
2023 04/14 15:21
你好，請看你之前描述：只是說補交社保，沒有提到?jīng)]有計提的事情啊?
84784955
2023 04/14 15:26
那我現(xiàn)在是補繳，之前也沒有計提，包括工資那些都沒有做，現(xiàn)在是要重新補嗎？包括計提工資分錄和發(fā)放工資
鄒老師
2023 04/14 15:30
你好，之前也沒有計提，就需要補計提的
84784955
2023 04/14 15:33
這些全部放在今年4月份 可以嗎
鄒老師
2023 04/14 15:39
你好，是的，是可以的
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