問(wèn)題已解決

老師，預(yù)交所得稅怎么做分錄(施工企業(yè)異地施工預(yù)交)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 14:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，預(yù)繳稅金貸，銀行存款。
2023 04/14 14:32
84784953
2023 04/14 14:33
老師，如果季度末該項(xiàng)目虧損不用繳納所得稅，那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)用調(diào)整嗎
宋生老師
2023 04/14 14:34
你好如果不用交確實(shí)就會(huì)形成負(fù)數(shù)，但是這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
84784953
2023 04/14 14:39
稅務(wù)局說(shuō)得走退稅
宋生老師
2023 04/14 14:42
你好，你預(yù)繳的這個(gè)。稅務(wù)局要退稅就只能退稅。如果說(shuō)稅務(wù)局要查賬，你又不想退稅，那么你就只能做到盈利。
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