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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師， 企業(yè)施工企業(yè)， 異地工程， 增值稅預(yù)交的分錄是什么？ 所得稅預(yù)交的分錄是什么？
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借預(yù)繳增值稅貸銀行。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行?；貦C(jī)構(gòu)所在地月末做借未交增值稅貸預(yù)繳增值稅。
2021 02/25 15:26
84785005 
2021 02/25 15:33
老師， 月末，我再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，什么時(shí)候銷掉？ 我的增值稅不需要再交了，對(duì)吧？ 因?yàn)楫惖匾呀?jīng)交了。
maize老師 
2021 02/25 15:46
你這個(gè)回機(jī)構(gòu)所在地你申報(bào)的時(shí)候就如果是一般納稅人就銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)附表4 和這個(gè)的主表28填寫你異地預(yù)繳增值稅抵減，。
maize老師
2021 02/25 15:46
看這個(gè)截圖做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)，
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