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問題已解決
樸老師不要接 老師像這種情況應(yīng)該什么做分錄啊
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一、對于質(zhì)量問題，直接退貨退款的，直接屬于銷售退回，需要做負(fù)數(shù)的銷售收入、銷項稅額；
二、對于補(bǔ)償金額，直接計入銷售費用
2023 04/14 11:38
84784970 
2023 04/14 11:43
我直接入銷售費用-質(zhì)量賠償 這樣設(shè)科目行嗎？ 也是入去給各團(tuán)隊的
江老師 
2023 04/14 11:44
可以，直接這樣的處理，也是可行了。
84784970
2023 04/14 11:47
期初數(shù)我都沒有建
江老師
2023 04/14 11:48
你可以以后期的數(shù)據(jù)再建臺賬處理。
84784970
2023 04/14 12:01
我先放銀行的期初上來行了，其他的倒退，你說這樣行嗎？，從一月份開始，一月份的銀行期初先放上來
江老師
2023 04/14 12:11
可以的，直接可以盤點處理，根據(jù)盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行做期初數(shù)
84784970
2023 04/14 13:02
本來想盤點完固定資產(chǎn)，再入帳的[笑臉]
江老師
2023 04/14 14:19
是的，肯定是做一個時間點的盤點，更好。
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