問(wèn)題已解決

　老師:您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度末到底要不要轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 08:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要 小規(guī)模沒(méi)這么麻煩
2023 04/14 08:31
84784999
2023 04/14 08:36
可是之前代賬公司有做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在可以不做轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 04/14 08:37
可以的，可以這么做的。
84784999
2023 04/14 08:38
如果不做轉(zhuǎn)出:開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 下季度初繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣行嗎？
郭老師
2023 04/14 08:39
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84784999
2023 04/14 08:42
老師:你的意思是轉(zhuǎn)出不轉(zhuǎn)出都行？到底哪一個(gè)更好呢？
郭老師
2023 04/14 08:43
不轉(zhuǎn)出的小規(guī)模用不到轉(zhuǎn)出那么麻煩 我的意思就是做第二個(gè)就可以了。
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