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老師，小規(guī)模納稅人，2月紅沖了38000電子普通發(fā)票，是去年4月開的，然后3月開了30000銷項發(fā)票，那3月申報增值稅的時候，應該怎么申報這些金額
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您好，同學，您有開票匯總單吧？開票系統(tǒng)里
2023 04/13 18:25
84785015 
2023 04/13 18:26
紅沖的發(fā)票是之前電子稅務局代開的電子普通發(fā)票
84785015
2023 04/13 18:27
那我這個月申報增值稅的金額應該是多少呀？是30000-38000然后是負8000嗎
向陽老師 
2023 04/13 18:27
紅沖就是負數(shù)了，3月份開的就是正數(shù)，抵掉了，是開具的什么性質的發(fā)票呢
84785015
2023 04/13 18:30
服務的，之前開票開錯了
84785015
2023 04/13 18:31
增值稅申報負數(shù)系統(tǒng)能過嗎
向陽老師
2023 04/13 18:33
是填在不同的欄次的，您報了嗎？
84785015
2023 04/13 18:35
今天剛申報完，申報錯了，明天得更正申報，填在哪攔呀
向陽老師
2023 04/13 18:36
您到時截圖給我看呢
84785015
2023 04/13 18:39
好的，那小規(guī)模納稅人月度沒有超過30萬，這個稅額要做到哪個科目呢？
向陽老師
2023 04/13 18:41
沒有超過30萬，不用交稅啊，1%的話就做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
后面把它轉到營業(yè)外收入
84785015
2023 04/13 18:43
那做到營業(yè)外收入需要繳納所得稅吧
84785015
2023 04/13 18:43
是當月結轉到營業(yè)外收入嗎
向陽老師
2023 04/13 19:12
是的，同學，需要繳納所得稅
向陽老師
2023 04/13 19:13
可以當月結轉到營業(yè)外收入
84785015
2023 04/14 09:09
老師，紅沖的發(fā)票填哪里呀
向陽老師
2023 04/14 09:20
當時開具的是幾個點的發(fā)票呢？
84785015
2023 04/14 09:22
3萬8沖的是免稅電子普通發(fā)票，然后這個月對應的藍字發(fā)票稅率是1%
向陽老師
2023 04/14 09:25
那就在小微企業(yè)免稅銷售額中填報負數(shù)
84785015
2023 04/14 09:26
填多少金額，填了負數(shù)好像不過啊
84785015
2023 04/14 09:28
老師，提示這個
向陽老師
2023 04/14 09:29
您好，同學，那這個月就0申報本來就是負數(shù)了
84785015
2023 04/14 09:30
那很賬載的收入不一致呀
向陽老師
2023 04/14 09:31
您填寫了減免稅額明細表的嗎？
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