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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，2月紅沖了38000電子普通發(fā)票，是去年4月開的，然后3月開了30000銷項(xiàng)發(fā)票，那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候，應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額
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您好，同學(xué)，您有開票匯總單吧？開票系統(tǒng)里
2023 04/13 18:25
84785015 
2023 04/13 18:26
紅沖的發(fā)票是之前電子稅務(wù)局代開的電子普通發(fā)票
84785015
2023 04/13 18:27
那我這個(gè)月申報(bào)增值稅的金額應(yīng)該是多少呀？是30000-38000然后是負(fù)8000嗎
向陽老師 
2023 04/13 18:27
紅沖就是負(fù)數(shù)了，3月份開的就是正數(shù)，抵掉了，是開具的什么性質(zhì)的發(fā)票呢
84785015
2023 04/13 18:30
服務(wù)的，之前開票開錯(cuò)了
84785015
2023 04/13 18:31
增值稅申報(bào)負(fù)數(shù)系統(tǒng)能過嗎
向陽老師
2023 04/13 18:33
是填在不同的欄次的，您報(bào)了嗎？
84785015
2023 04/13 18:35
今天剛申報(bào)完，申報(bào)錯(cuò)了，明天得更正申報(bào)，填在哪攔呀
向陽老師
2023 04/13 18:36
您到時(shí)截圖給我看呢
84785015
2023 04/13 18:39
好的，那小規(guī)模納稅人月度沒有超過30萬，這個(gè)稅額要做到哪個(gè)科目呢？
向陽老師
2023 04/13 18:41
沒有超過30萬，不用交稅啊，1%的話就做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
后面把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785015
2023 04/13 18:43
那做到營業(yè)外收入需要繳納所得稅吧
84785015
2023 04/13 18:43
是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
向陽老師
2023 04/13 19:12
是的，同學(xué)，需要繳納所得稅
向陽老師
2023 04/13 19:13
可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785015
2023 04/14 09:09
老師，紅沖的發(fā)票填哪里呀
向陽老師
2023 04/14 09:20
當(dāng)時(shí)開具的是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢？
84785015
2023 04/14 09:22
3萬8沖的是免稅電子普通發(fā)票，然后這個(gè)月對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票稅率是1%
向陽老師
2023 04/14 09:25
那就在小微企業(yè)免稅銷售額中填報(bào)負(fù)數(shù)
84785015
2023 04/14 09:26
填多少金額，填了負(fù)數(shù)好像不過啊
84785015
2023 04/14 09:28
老師，提示這個(gè)
向陽老師
2023 04/14 09:29
您好，同學(xué)，那這個(gè)月就0申報(bào)本來就是負(fù)數(shù)了
84785015
2023 04/14 09:30
那很賬載的收入不一致呀
向陽老師
2023 04/14 09:31
您填寫了減免稅額明細(xì)表的嗎？
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