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問題已解決
老師，您好，我是小規(guī)模，然后開的專票，當(dāng)月開的專票，當(dāng)月有收到錢，需要做幾筆憑證呀，做哪些憑證呀？
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借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
2023 04/13 11:35
84784963 
2023 04/13 11:36
不需要再做一筆貸應(yīng)收賬款借主主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅？
郭老師 
2023 04/13 11:38
你好，可以不用做的。
84784963
2023 04/13 11:39
那需不需要再做一筆貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款的憑證呢？
郭老師
2023 04/13 11:40
好，不用的，你交納完了之后再做就行。
84784963
2023 04/13 11:43
什么意思？交納完？
郭老師
2023 04/13 11:44
交完了稅款再做這一個(gè)，你沒有交稅不用做。
84784963
2023 04/13 11:46
那就是下個(gè)月再做這個(gè)交增值稅的憑證？
郭老師
2023 04/13 11:48
對的，是的，如果按季度的話，應(yīng)該是季度的次月。
84784963
2023 04/13 11:50
我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)怎么借是本年利潤，貸方只有管理費(fèi)用？
郭老師
2023 04/13 11:52
你好，你還有其他的什么科目嗎？
郭老師
2023 04/13 11:52
你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，你看一下你所有的損益類的科目都選擇了。
84784963
2023 04/13 11:55
老師，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的借本年利潤貸所得稅費(fèi)用是每個(gè)月都在做一個(gè)憑證嗎？
84784963
2023 04/13 11:57
還有期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入是不會(huì)把專票的增值稅加進(jìn)去的是吧？
郭老師
2023 04/13 11:58
你好，所得稅費(fèi)用你每個(gè)月都計(jì)提嗎？
郭老師
2023 04/13 11:58
按季度繳納的，一般都是按季度計(jì)提啊。
郭老師
2023 04/13 11:58
主營業(yè)務(wù)收入不包含應(yīng)交稅費(fèi)的，不會(huì)給你算進(jìn)稅額去。
84784963
2023 04/13 11:59
不好意思，之前沒有操作過，所以不是很懂。
郭老師
2023 04/13 12:01
他不會(huì)給你把應(yīng)交稅費(fèi)算進(jìn)去的。
84784963
2023 04/13 12:06
還有就是，老師，我去年12月份開了一張普票，當(dāng)初做憑證是應(yīng)收，然后今年2月才把賬戶開好收到了這筆款，現(xiàn)在要不要沖銷了做個(gè)憑證借銀行存款貸應(yīng)收賬款呢？
郭老師
2023 04/13 12:11
需要的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。需要。
郭老師
2023 04/13 12:11
這個(gè)應(yīng)收賬款錄入了期初嗎？
84784963
2023 04/13 12:13
錄入期初？什么意思？是去年12月份的業(yè)務(wù)，然后我們是新開的公司，賬戶今年2月才開好，所以2月份到的賬。
郭老師
2023 04/13 12:16
那你不是接著之前的來做賬務(wù)處理，之前的沒有做，你盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初就是了。
郭老師
2023 04/13 12:16
去年已經(jīng)交了稅款，申報(bào)了稅款，沒有收到錢，那這個(gè)在應(yīng)收賬款里面有借方余額。
84784963
2023 04/13 12:23
您好，去年交的所得稅去年就已經(jīng)做了憑證的，然后現(xiàn)在就是去年那個(gè)應(yīng)收的是今年收到的款。
郭老師
2023 04/13 12:29
借銀行貸利潤分配未分配利潤
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