問(wèn)題已解決

老師，去年暫估了一筆成本，匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填？填完以后賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 10:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，匯算清繳需要納稅調(diào)增的，在那張納稅調(diào)整表里調(diào)增，只是調(diào)表不調(diào)賬，涉及到這個(gè)交的所得稅有分錄 1、借:利潤(rùn)分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 04/13 11:12
84784960
2023 04/13 11:24
老師，那納稅調(diào)增的數(shù)據(jù)填到哪一行
廖君老師
2023 04/13 11:28
您好， 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)? ? ?27行? ?? (十四）與取得收入無(wú)關(guān)的支出? ? ?填這行可以
84784960
2023 04/13 13:10
老師，填17行，其他可以嗎？
廖君老師
2023 04/13 13:20
您好，可以的，您填? 17行可以
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