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老師，匯算清繳前收到了去年暫估的成本發(fā)票賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理呢
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你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫股助的這個嗎？
04/03 13:32
84785041 
04/04 09:55
之前做的是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在來票了我是不是要紅沖，如果是1月份開票，賬務(wù)處理是不是要做在1月份，借應(yīng)付賬款暫估，貸主營業(yè)務(wù)成本。但是我年度匯算清繳應(yīng)該怎么處理紅沖的這筆費(fèi)用呢
郭老師 
04/04 09:57
借，應(yīng)付賬款，貸，利潤分配未分配利潤
這個是跨年紅沖的，
然后再做發(fā)票的
借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)付賬款。
84785041
04/04 09:59
那匯算清繳要怎么處理呢，匯算清繳不是根據(jù)上年度末利潤表來填的嗎
郭老師
04/04 10:00
你好，發(fā)票和暫估的一樣嗎？如果是一樣的話，不需要調(diào)整。
84785041
04/04 10:03
不一樣要怎么調(diào)整呢
郭老師
04/04 10:04
發(fā)票比暫估的多。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額年財務(wù)報表不要修改。年財務(wù)報表不要修改。
郭老師
04/04 10:04
發(fā)票比暫估的少。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額年財務(wù)報表不要修改，年財務(wù)報表不要修改。
84785041
04/04 10:11
好的，我等下看看，謝謝老師
郭老師
04/04 10:12
不用客氣，工作愉快
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