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老師，我們公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，往年工資薪金福利多提了，可以留在今年沖銷嗎？
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你好，可以的，但是最好你用利潤分配調(diào)整一下的，因為稅務(wù)局比對的時候，他需要看你申報的數(shù)據(jù)。
2023 04/13 10:10
84784996 
2023 04/13 10:11
福利費能看出來往年的
郭老師 
2023 04/13 10:13
你好，這個需要交個稅的嗎？
84784996
2023 04/13 10:16
往年計提的，但每年納稅都調(diào)增的，賬務(wù)沒做，現(xiàn)在累計工資薪金貸方余額，要怎么處理合適
郭老師
2023 04/13 10:17
你好，借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸，利潤分配，未分配利潤。
84784996
2023 04/13 10:18
直接沖紅在今年可以嗎?
郭老師
2023 04/13 10:20
對的，是的，是這么做的。
84784996
2023 04/13 10:23
是轉(zhuǎn)利潤分配去還是可以反向沖在今年？老師你的回答是兩種都可以？
郭老師
2023 04/13 10:28
小企業(yè)會計準則都可以的，但是建議你用利潤分配未分配利潤。
84784996
2023 04/13 11:05
如果用利潤分配轉(zhuǎn)到往年的，那匯算報表不會有所影響嗎？因為是很早以前會計提的我不清楚，所以如果涉及到個稅要怎么交？現(xiàn)在是公司要準備都注銷掉的打算
郭老師
2023 04/13 11:06
匯算清繳的財務(wù)報表不影響，但是匯算清繳里面的納稅職工薪酬明細表，這個有影響。
郭老師
2023 04/13 11:07
建議你用利潤分配未分配利潤，紅出了之后匯算清交納稅調(diào)增就行了。
84784996
2023 04/13 11:15
您的建議是借：工資薪酬-福利費 貸：利潤分配 這個分錄做下 ，然后后面一句“紅出了之后匯算清交納稅調(diào)增就行了。”是何意思，沒明白？
郭老師
2023 04/13 11:16
你好，就是納稅調(diào)增的意思。
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