问题已解决

老師您好,請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)本月做的未開(kāi)票收入,下個(gè)月開(kāi)票了沖紅,在做一個(gè)正確的分錄,是不是多提稅了呀

84785032| 提问时间:2023 04/13 09:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)過(guò)程,是沒(méi)有多做稅款的?
2023 04/13 09:45
84785032
2023 04/13 09:55
次月做正確的分錄,不是也有收入嗎?結(jié)轉(zhuǎn)期末了,計(jì)提印花稅不就多交稅了呀
鄒老師
2023 04/13 10:00
你好,開(kāi)票了沖紅,把之前的稅額已經(jīng)沖銷(xiāo)了 然后再開(kāi)具發(fā)票,再做一次稅額,正規(guī)過(guò)程就確認(rèn)了一次稅額啊 印花稅不需要計(jì)提,也不會(huì)多交的?
84785032
2023 04/13 10:08
去年開(kāi)票是免稅的
鄒老師
2023 04/13 10:12
你好,去年開(kāi)票是免稅的,那紅沖的時(shí)候,也是免稅啊?
84785032
2023 04/13 10:22
老師,那這個(gè)收入不是也期末結(jié)轉(zhuǎn)了
84785032
2023 04/13 10:24
老師,那我這個(gè)收入期末也結(jié)轉(zhuǎn)了呀
FAILED
鄒老師
2023 04/13 10:27
你好,開(kāi)票了沖紅,把之前的收入 已經(jīng)沖銷(xiāo)了 然后再開(kāi)具發(fā)票,再做一次收入,整個(gè)過(guò)程收入就確認(rèn)了一次啊
84785032
2023 04/13 10:32
那更正憑證帶著稅額呢,這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)是吧老師
鄒老師
2023 04/13 10:37
你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算?
84785032
2023 04/13 10:57
借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅,這樣對(duì)嗎?
84785032
2023 04/13 11:04
老師,把上年度的印花稅沖掉
鄒老師
2023 04/13 11:04
你好,這個(gè)是對(duì)收入調(diào)整,而不是印花稅啊?
84785032
2023 04/13 11:06
麻煩老師指導(dǎo)一下,非常感謝
鄒老師
2023 04/13 11:12
你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算? 把你做的調(diào)整分錄里面的損益科目,改成???以前年度損益調(diào)整 科目? 就可以了啊?
84785032
2023 04/13 11:22
把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整科目是嗎?老師
鄒老師
2023 04/13 11:29
你好,是的,是這樣的
84785032
2023 04/13 11:56
老師,您說(shuō)的這個(gè)科目快賬軟件沒(méi)有,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有
鄒老師
2023 04/13 11:59
你好,快賬軟件沒(méi)有,是可以自己新增的 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目代替就是了?
84785032
2023 04/13 15:09
老師您好,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),金額填寫(xiě)是負(fù)數(shù)嗎?
鄒老師
2023 04/13 15:14
你好,具體是對(duì)哪一筆分錄的調(diào)整,金額填寫(xiě)是負(fù)數(shù)呢??
84785032
2023 04/13 15:20
這一筆分錄呀。。老師
FAILED
鄒老師
2023 04/13 15:23
你好,這里面有兩筆,是第一筆,還是第二筆呢??
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~