00:10:00
問題已解決
我方公司是網(wǎng)絡貨運平臺，無車承運，通過我方平臺發(fā)貨源，司機通過我方平臺接單運輸，貨主先在我平臺的錢包中充值（也就是打款給我司，但是貨主錢包中增加了虛擬數(shù)字金額，金額并不固定為本次運輸?shù)馁M用，會有多充的情況），支付運費是貨主錢包支付給司機，還要給使用我平臺的服務費。我方作為中間商，不墊款然后司機完成運單后，貨主在我平臺進行支付運費，我方收取一定比例的服務費（從充值的金額里扣），但是我方在不固定月份（可能非本月，貨主自由申請），開取的是全額發(fā)票（運費+服務費），進項稅通過一些燃油、路橋等發(fā)票抵扣，我想知道從貨主充值、運費支付、本月沒開票暫估、沖暫估開了發(fā)票確認收入、確認成本這一條線的分錄是怎么做的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
開票之后才沖減暫估的
2023 04/13 09:33
84784950 
2023 04/13 09:45
我知道，我是問整條線的，充值是入應收還是其他應付？支付呢？如果是其他應付，充值的金額一部分是我司服務費，入其他應付不合適吧？
樸老師 
2023 04/13 09:46
同學你好
充值要先做往來科目的
開正式發(fā)票之后才確認收入
84784950
2023 04/13 18:28
老師，我知道要做往來，我是想要知道具體的分錄怎么做是應收還是其他應付，這都是往來科目啊
樸老師
2023 04/13 18:28
用應收就可以了哦
閱讀 237
描述你的問題，直接向老師提問
232
意見反饋
