免費(fèi)問答

我方公司是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺，無車承運(yùn)，貨主在我平臺充值（金額并不固定為本次運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用，會有多充的情況），然后司機(jī)完成運(yùn)單后，貨主在我平臺進(jìn)行支付運(yùn)費(fèi)，我方收取一定比例的服務(wù)費(fèi)，但是我方在不固定月份（可能非本月）開取的是全額發(fā)票（運(yùn)費(fèi) 服務(wù)費(fèi)），進(jìn)項(xiàng)稅通過一些燃油、路橋等發(fā)票抵扣，我想知道從充值、運(yùn)費(fèi)支付、本月沒開票暫估、沖暫估開了發(fā)票確認(rèn)收入、確認(rèn)成本這一條線的分錄是怎么做的?充值時候不給發(fā)票，人家支付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)之后，啥時候讓我司開發(fā)票的時候才弄，可能都跨月了，做往來是收記應(yīng)收，付司機(jī)是應(yīng)付，還是說收的時候入其他應(yīng)付款付司機(jī)直接核銷其他應(yīng)付款, 我司是無車承運(yùn)，也就是個中間平臺，貨主通過我方平臺發(fā)