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如果公司給個人代開勞務費發(fā)票，公司承擔的增值稅應該怎么入賬？可以稅前扣除嗎？
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借營業(yè)外支出，貸銀行存款，不允許抵扣的，匯算清繳需要納稅調等。
2023 04/12 16:32
84784989 
2023 04/12 16:32
這個有辦法加到發(fā)票里一起開票嗎？
郭老師 
2023 04/12 16:34
你好，你增加了開票，你稅額不也跟著增加。
84784989
2023 04/12 16:35
稅額肯定比較小吧，比起不能稅前扣除是不是劃算？
郭老師
2023 04/12 16:37
你好，反正是1%可以計算一下的，附加稅跟著會多。
84784989
2023 04/12 16:46
也沒多多少，但我現(xiàn)在報個稅時候的收入不知道該報報多少了
郭老師
2023 04/12 16:47
按照發(fā)票的不含稅金額來。
84784989
2023 04/12 16:48
主要是這個勞務人員要求的拿到手的金額是一定的算出來的數(shù)總有尾查
郭老師
2023 04/12 16:49
尾差是什么意思
你算哪一個稅款的？
84784989
2023 04/12 16:51
就是她拿到手必須是一萬五，我把增值稅加進去開票，在按不含稅的發(fā)票金額計算個稅后的差額就不是一萬五
郭老師
2023 04/12 16:52
你好，給你們一個建議，就是對方給你開加稅，合計的金額是15000，剩下的你們待會兒給他承擔就可以啊。
84784989
2023 04/12 16:53
沒看明白，她實際收到一萬五，她也不會給我去開票
郭老師
2023 04/12 16:54
好，那你直接給他15000，然后其他的稅款你們單位自己承擔，不去開發(fā)票的話，增值稅怎么繳納的，你們是以其他的人的名義繳納的嗎？
84784989
2023 04/12 16:56
她收到15000元，個稅我們承擔，增值稅我們去給她代開發(fā)票，增值稅款我們承擔，這個應該怎么操作
郭老師
2023 04/12 16:57
那他直接拿著加稅合計一萬五的發(fā)票來找你們單位報銷就可以的，其他的你們單位承擔，做到營業(yè)外支出里面抵扣不了所得稅。
84784989
2023 04/12 17:01
那就是開一萬五的發(fā)票？如果我把承擔個稅的金額讓她開進發(fā)票里是可以的嗎？因為個稅畢竟是我們替他墊付的錢，扣掉個稅她收到一萬五
郭老師
2023 04/12 17:02
對的，是的
他給你增加銷售額的話，那他的個稅承擔的你們單位不也跟著增加啊。交個稅就不是這些了。
84784989
2023 04/12 17:04
那如果她開一萬五的票，我們代扣的個稅就是一萬五的未稅金額去繳納個稅是吧？
郭老師
2023 04/12 17:06
對的，是的，是這么做的。
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