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實(shí)務(wù)
問題已解決
營業(yè)外收入以及營業(yè)外支出都是沒辦法在所得稅前扣除是吧。相當(dāng)于報(bào)所得稅只是利潤表營業(yè)利潤上面的信息能扣除。是嗎？
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可以這樣理解的
2017 12/05 09:36
84785029 
2017 12/05 09:44
那不是利潤表的利潤總額就跟企業(yè)所得稅的不一樣啦，那計(jì)算出來的所得稅還一樣嘛?
袁老師 
2017 12/05 09:49
這個年末所得稅匯算還要匯算補(bǔ)繳的
84785029
2017 12/05 09:52
匯算補(bǔ)交的？就是看你之前有沒有欠繳的嘛，我們八月才開業(yè)，只交了一次，沒有補(bǔ)交的。怎么匯算補(bǔ)交的啊老師
袁老師
2017 12/05 10:08
這個年末還要匯算的啊，多退少補(bǔ)啊
84785029
2017 12/05 10:42
我還沒做過匯算，是怎么弄的啊
84785029
2017 12/05 10:48
老師，我們購買了一個清洗機(jī)供工地上施工，是否可以計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械工具費(fèi)
袁老師
2017 12/05 10:53
可以的
84785029
2017 12/05 11:06
購買鐵絲、水管這些都可以納入機(jī)械工具費(fèi)里面嗎
袁老師
2017 12/05 11:09
計(jì)入工程施工--其他間接費(fèi)用
84785029
2017 12/05 13:37
老師，企業(yè)所得稅是下個月才申報(bào)對不？
會計(jì)年末該做些什么呢？除了核對好每個月的賬目以及銀行存款余額這些。還需要做什么啊？
袁老師
2017 12/05 13:59
是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)即可
84785029
2017 12/05 14:22
年末就跟平常正常結(jié)賬一樣嘛。
他們在說要編財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
袁老師
2017 12/05 14:24
這個是財(cái)務(wù)報(bào)告年報(bào)
84785029
2017 12/05 14:51
老師你說的結(jié)轉(zhuǎn)損益，是說把收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去嘛。我們那個財(cái)務(wù)軟件自動就結(jié)轉(zhuǎn)了，但是年末還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去，那這個系統(tǒng)會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)啊。
袁老師
2017 12/05 14:58
不會的，手工結(jié)轉(zhuǎn)吧
84785029
2017 12/05 15:10
是啊，金蝶軟件，月末有個結(jié)轉(zhuǎn)損益
袁老師
2017 12/05 15:17
這個是月結(jié)用的
84785029
2017 12/05 15:18
對，這個月月末不就是年底嘛？就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，意思我還需要手工結(jié)轉(zhuǎn)嘛
袁老師
2017 12/05 15:50
需要的 借：本年利潤貸：未分配利潤
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