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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人收到個稅返還。是不是借：銀行存款225.77貸：營業(yè)外收入223.53應交稅費應交增值稅2.24
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你好同學，是這樣的，同學
2023 04/11 15:38
84785026 
2023 04/11 15:41
老師，這個營業(yè)外收入也要和無票收入?一起，填寫在增值稅無票收入那一欄嗎
小默老師 
2023 04/11 15:42
恩恩，是的，填入無票收入中
84785026
2023 04/11 15:56
老師，增值稅申報表里面我把無票收入不含稅銷售額填進第9.10行，17.18是9.10??3%對嗎？
小默老師
2023 04/11 16:04
嗯嗯是的，同學，對應減免額填入附表中
84785026
2023 04/11 16:07
老師，我想問的是無票收入做賬計算的應交增值稅按照1%計稅的，可是增值稅申報系統(tǒng)里面17.18是按照無票不含稅收入??3號算的，這個差額，我需要做賬嗎？
小默老師
2023 04/11 16:07
不需要的，同學，在申報表減免稅額直接填入就可以
84785026
2023 04/11 16:09
老師，減免稅申報表，不是填寫專票不含稅銷售額??2%嗎？無票收入的2%需要嗎？
小默老師
2023 04/11 16:20
嗯嗯同學，也是需要的呢
84785026
2023 04/11 16:21
老師，無票收入??2%填進減免稅申報表，最后應納稅就不對了呀？
小默老師
2023 04/11 16:23
無票收入??2%填進減免稅申報表，對應申報表中的本期減征額
84785026
2023 04/11 16:29
老師，您看我填寫的對嗎？
84785026
2023 04/11 16:29
老師，您看我填寫的對嗎？
小默老師
2023 04/11 18:45
嗯嗯同學，按季度申報的話，是這樣的
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