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小規(guī)模納稅人,免增值稅,是不是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入_免稅收入

84785022| 提问时间:2019 09/23 16:27
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019 09/23 16:28
84785022
2019 09/23 16:35
FAILED
鄒老師
2019 09/23 16:36
你好,是減免了一半的房產(chǎn)稅嗎?
84785022
2019 09/23 16:36
這個分錄對不對
84785022
2019 09/23 16:37
收到
84785022
2019 09/23 16:37
是的
鄒老師
2019 09/23 16:37
你好,不對,只需要減半征收之后實際需要繳納的金額做計提分錄就可以了
84785022
2019 09/23 16:39
正確分錄怎么做
鄒老師
2019 09/23 16:42
你好,計提,借;稅金及附加4500,貸;應(yīng)交稅費——房產(chǎn)稅 4500
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