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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里22年虧損數(shù)是自己帶出來的還是需要手動填寫？，22年納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，
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你好，這個最后是自動帶出來的。
2023 04/11 10:38
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彌補(bǔ)虧損明細(xì)表需要手動填寫嗎？
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老師，報年報時企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表應(yīng)里的數(shù)是自動提取出來，還是手動填寫
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21年有個虧損22年報企業(yè)所得稅年報的時候抵了，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，用不用在哪填一下這個數(shù)啊
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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是虧損不用填此表 盈利就要填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎
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老師，我在申報所得稅年報A106000報表時，查詢王琦臺賬可以查到22年有虧損，但是帶不出22年度的虧損怎么辦？因為23年有利潤，想用22年的虧損來彌補(bǔ)
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費(fèi)用，實際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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