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老師，跨年的費用多計提了 現在怎么處理
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你好 沖銷計提
您企業(yè)會計準則是？
2023 04/11 10:28
84784950 
2023 04/11 10:29
小企業(yè)會計準則
來來老師 
2023 04/11 10:30
可以直接沖
小企業(yè)會計準則是可以不做追溯調整
或是你想調整去年 使用利潤分配-未分配利潤
小企業(yè)會計準則沒有以前年底損益調整
84784950
2023 04/11 10:31
直接沖紅 做新分錄是吧
來來老師
2023 04/11 10:32
是的 會計上是的
不過企業(yè)所得稅還是記得調
來來老師
2023 04/11 10:32
企業(yè)所得稅匯算清繳還是記得調
84784950
2023 04/11 10:32
調整去年未分配利潤的話 中間用什么科目過渡
難道 直接
借 應付職工薪酬 社保
貸 未分配利潤嗎
84784950
2023 04/11 10:33
老師，我已經匯算過了 沒辦法調整了
來來老師
2023 04/11 10:59
你好 這個不影響稅金的話那就看稅局檢查情況 查到更正
中間用什么科目過渡
是的
小企業(yè)會計準則實務中是利潤分配-未分配利潤代替以前年底損益調整
84784950
2023 04/11 11:54
那我直接 利潤分配-未分配利潤
然后 應付職工薪酬 是嗎
少了一個以前年度損益調整
來來老師
2023 04/11 12:50
你好，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整的
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